เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/5080
วันที่	17 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670275

#670275-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000165 จำนวนเงิน : 84,864	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130273 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020895 จำนวนเงิน : 74,846	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2566	010000-130273
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 74,864
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE675/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2400 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,864	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2567

#670275-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000038 จำนวนเงิน : 2,350	วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130273 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020895 จำนวนเงิน : 2,350	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.พ. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ฮอาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 2,350
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000038	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2399 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,350	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2567