| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3325 |
|---|---|
| วันที่ | 20 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.รถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน 2.รถตู้ 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670282 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000179 จำนวนเงิน : 34,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2566 |
จ้างเหมารถบัส รถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จาก มข. - อ.สีชมพู วันที่ 25-26 พย 66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130459 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020892 จำนวนเงิน : 34,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2566 |
010000-130459 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปรอ์ต จำนวนเงิน : 34,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000192 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16043 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2566 |