| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6.1/1325 |
|---|---|
| วันที่ | 24 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 3 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620818 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000114 จำนวนเงิน : 60,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 วัน จาก ขก.-ม.ธรรมศาสตร์-ระยอง องค์กรนักศึกษา |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 วัน จาก ขก.-ม.ธรรมศาสตร์-ระยอง องค์กรนักศึกษา |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080850 จำนวนเงิน : 60,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ๋ทีมทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 60,000 |
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 วัน จาก ขก.-ม.ธรรมศาสตร์-ระยอง องค์กรนักศึกษา |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2562 |
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 วัน จาก ขก.-ม.ธรรมศาสตร์-ระยอง องค์กรนักศึกษา |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2562 |
บิลเงินสด จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 วัน จาก ขก.-ม.ธรรมศาสตร์-ระยอง องค์กรนักศึกษา |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000014 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มิ.ย. 2562 |
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 วัน จาก ขก.-ม.ธรรมศาสตร์-ระยอง องค์กรนักศึกษา |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4986 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มิ.ย. 2562 |
039-5/62011583 |