เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1718
วันที่	23 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขอแจ้งจัดหาพัสดุโครงการสีฐานเสติวัล บุญสมมาบูชานาค ฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีและเครื่องเสียง
วันที่ต้องใช้	25 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670325

#670325-1 - จ้างเหมาทำหุ่นผี 12 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000271 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021094 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ทรัพย์ทวี จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/000271	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17219 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2566

#670325-2 - จ้างเหมาทำผีกลางวคืน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000272.00 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021092 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายทรงวุฒิ จำนวนเงิน : 70,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re67027/000058	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17173 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2566

#670325-3 - จ้างเหมาตกแต่งเวทีท่าน้ำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000270 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021093 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ศศิการ จำนวนเงิน : 70,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17171 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2566

#670325-4 - จ้างเหมาข้าวตอก ดอกไม้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000269 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021091 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ณัฐกฤษณ์ จำนวนเงิน : 85,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/000060	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ย. 3106
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17172 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2566

#670325-5 - จ้างเหมาออกแบบตัวอักษร /นำ้พุดันกระทง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000267 จำนวนเงิน : 92,760.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021090 จำนวนเงิน : 92,760.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 92,760
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.นส.ทิฑัมพร 20,000.- 6703/000062 2.หจก.ส.ชัยชนะ 72,760.- 6703/000063
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17176 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,760	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2566	1.นส.ทิฑัมพร 20,000.- 6703/000062 .2.2/17175 2.หจก.ส.ชัยชนะ 72,760.- 6703/000063 .2.2/17176

#670325-6 - จ้างเหมาตกแต่งเวที/ จ้างตกแต่งเจดีย์บายศรี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000250 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021089 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. ร้านไอเดียอิงค์เจท 50,000.- 6703/000054 2. นส.ศรัญญากรณ์ สืบยาง 50,000. 6703/000055
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17220 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2566	1. ร้านไอเดียอิงค์เจท 50,000.- 6703/000054 .2.2/17220 2. นส.ศรัญญากรณ์ สืบยาง 50,000. 6703/000055 .2.2/17174

#670325-7 - ติดตั้งโคมไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000289 จำนวนเงิน : 500,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางแสงเดือน ผลภูมิ จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000322	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/496 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-8 - จ้างเหมาปักตุง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000056 จำนวนเงิน : 237,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นส.จุฬาพร อรัญวาส จำนวนเงิน : 237,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000329	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/497 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 237,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-9 - จ้างเหมาตกแต่งลานบุษบก สารรีิกธาตุ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000055 จำนวนเงิน : 200,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 200,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000238	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/498 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-10 - จ้างเหมารื้อถอนโคมไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000053 จำนวนเงิน : 4,398,860	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางแสงเดือน ผลภูมิ จำนวนเงิน : 439,860
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/00326	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/499 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 439,860	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-11 - จัดซือตุง ร่ม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000057 จำนวนเงิน : 221,750	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นส.จิณณ์ณิตา จำนวนเงิน : 221,750
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000330	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/503 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 221,750	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-12 - เช่าเคือ่งเสียงเวที 2+-4

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000050 จำนวนเงิน : 215,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ จำนวนเงิน : 215,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000320	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/501 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 215,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-13 - เช่าเคือ่งเสียงเวที 1 5 11

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000287 จำนวนเงิน : 340,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ จำนวนเงิน : 340,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000321	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 340,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567

#670325-14 - จ้างเหมาตกแต่งปฎิมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6702/000274 จำนวนเงิน :	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านทรัยพ์ทวี แอร์ แอนด์ซาวด์ จำนวนเงิน : 258,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000327	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/502 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 258,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2567