เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1722
วันที่	23 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขอแจ้งจัดหาพัสดุโครงการสีฐานเสติวัล บุญสมมาบูชานาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
วันที่ต้องใช้	25 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670341

#670341-1 - จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000254 จำนวนเงิน : 97,400	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021069 จำนวนเงิน : 97,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านหลังมอทำป้าย จำนวนเงิน : 97,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000331	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/353 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 97,400	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2567

#670341-2 - จ้างเหมาบริการเช่าโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000261 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021070 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวสมสมร โพธิ์ชิน จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000325	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17504 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ม.ค. 2567

#670341-3 - จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000261 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021070 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณะ นามยา จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000323	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17505 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ม.ค. 2567