เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1735
วันที่	23 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขอแจ้งจัดหาพัสดุ โครงการสีฐานเฟสติวัล ฝ่ายCreative street
วันที่ต้องใช้	25 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670344

#670344-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000234 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้าเฟมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ.คณะศิลปกรรมศาสตร์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021065 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวอภิญญา อาจศัตรู จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000265	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงินยืนายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 67010332
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16591 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566

#670344-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000235 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้างเฟมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25-27 พย. 66 สีฐานเฟสติวัล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021064 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธนากร คำทอน จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000233	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงิยืมนายนิยม วงศพงษ์คำ เลขที่ 67010332
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/16592 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566

#670344-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000236 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้างเฟมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ.คณะสึกษาศาสตร์ 25-27 พย 66 สีฐานเฟสติวัล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021063 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นยศิริภัทร เพียศิริ จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000236	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนายนิยม วงศ์งษ์คำ เลขที่ 67010332
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16593 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566

#670344-4 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000237 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้างเฟมาตกดแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ 25-27 พย 66 สีฐานเฟสติวัล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021062 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางกมลรัตน์ อุปชิตกุล จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000234	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 67010332
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16594 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566

#670344-5 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000238 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้างเฟมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ.คณะบริหารธุริกจและการบัญชี 25-27 พย 66 สีฐานเฟสติวัล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021061 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภณุพศ์ เร่งพัฒนิจ จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000264	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมแลขที่ 67010332 นายนิยม วงศ์พงษ์คำ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16595 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566

#670344-6 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000239 จำนวนเงิน : 91,500	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้างเฟมาตกแต่งซุ้มทางเข้า-ออก และเครื่องเสียง ไฟ แสง สี 25-27 พย 66 สีฐานเฟสติวัล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021059 จำนวนเงิน : 91,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566	010000-130510
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติธำรง คำมณี จำนวนเงิน : 91,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000233	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 67010332
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16596 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 91,500	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566

#670344-7 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000240 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2566	จ้างเฟมาเวทีพร้อมตกแต่ง และดนตรี 25-27 พย 66 สีฐานเฟสติวัล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130510 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67021058 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวบาลิกา โชติกรการ จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000237	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมแลขที่ 67010332 นายนิยม วงศ์พงษ์คำ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16597 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2566