| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1674 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานเทศการหนังเมืองแคน 567 |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670360 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000024 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130524 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030288 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130524 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 90,000.00 |
1.นายอดิสรณ์ อันสงคราม 50,000.-บาท 2.นางสาวโสภิดา ชำนาญ 25,000.-บาท 3.นายพุทธรักษ์ ลุนพรม 15,000.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2566 |
1.นายอดิสรณ์ อันสงคราม 01RE6703/000140 ส่งเบิก22/12/66 2.นางสาวโสภิดา ชำนาญ 01RE6703/000141 ส่งเบิก22/12/66 3.นายพุทธรักษ์ ลุนพรม 01RE6703/000142 ส่งเบิก22/12/66 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/67010358 1.นายอดิสรณ์ อันสงคราม 50,000.-บาท .2.2/17431 2.นางสาวโสภิดา ชำนาญ 25,000.-บาท .2.2/17430 3.นายพุทธรักษ์ ลุนพรม 15,000.-บาท .2.2/17429 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000025 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130524 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030289 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130524 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวิวัฒน์ ศรีวงษา จำนวนเงิน : 100,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000139 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17428 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2566 |
039-5/67010358 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000026 จำนวนเงิน : 80,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130524 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030290 จำนวนเงิน : 80,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130524 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายภิรมย์ แก้วมณี จำนวนเงิน : 80,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000138 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17432 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2566 |
039-5/67010358 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000027 จำนวนเงิน : 65,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130524 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030287 จำนวนเงิน : 65,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130524 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 65,000.00 |
1.นางสาวกีรติกรณ์ คะบุตร = 20,000.-บาท 2.นายกฤษณะ ดามณฑา = 45,000.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.นางสาวกีรติกรณ์ คะบุตร 01RE6703/000132 2.นายกฤษณะ ดามณฑา = 45,000.-บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/67010358 1.นางสาวกีรติกรณ์ คะบุตร = 20,000.-บาท.2.2/17434 2.นายกฤษณะ ดามณฑา = 45,000.-บาท .2.2/17433 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000028 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130524 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030286 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130524 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 35,000.00 |
1.หจก. ศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ต 20,000.- บาท 2. ส.สกรีนโฆษณา 15,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2566 |
1.หจก. ศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ต 20,000.- บาท 01RE6703/000166 2. ส.สกรีนโฆษณา 15,000.- บาท 01RE6703/000165 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17508 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2566 |
1.หจก. ศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ต 20,000.- บาท .2.2/17508 039-5/67010358 2. ส.สกรีนโฆษณา 15,000.- บาท (จ่ายตรง) .2.2/24 |