| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6/1367 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ขัดซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620825 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000121 จำนวนเงิน : 11,786.05 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.หัวเป่าลม 2.ซิลิโคลนใส |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.หัวเป่าลม 2.ซิลิโคลนใส |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080909 จำนวนเงิน : 1,178,605 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 พ.ค. 2562 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 11,786.05 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.หัวเป่าลม 2.ซิลิโคลนใส |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.หัวเป่าลม 2.ซิลิโคลนใส |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.หัวเป่าลม 2.ซิลิโคลนใส |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000062 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มิ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1.หัวเป่าลม 2.ซิลิโคลนใส |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5130 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,786.05 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2562 |