| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3509 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ธ.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ธ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670374 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR670/000045 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2566 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 18-19 ธค 66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030329 จำนวนเงิน : 24,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2566 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปรอ์ต จำนวนเงิน : 24,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/17427 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2566 |