| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2749 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.เข็มขัดสำหรับปีนต้นไม้ 2.บาร์ ขนาด 25 นิ้ว 3.น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ 91 |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670381 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000032 จำนวนเงิน : 6,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130286 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030298 จำนวนเงิน : 6,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130286 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสที ขอนแก่น, บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 6,270.00 |
หจก.เอเอสที ขอนแก่น เป็นเงิน 4,500 บาท บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด 1,770 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
หจก.เอเอสที ขอนแก่น ใบส่ง เล่มที่ 2 เลขที่ 64 ลว 14ธค66 บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ใบส่งของ เลขที่2WG-23120231 ลว22ธค66 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6703/000095 ลว14ธค66 หจก.เอเอสที ขอนแก่น ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6703/000171 ลว22ธค66 บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หจก.เอเอสที ขอนแก่น ยอด 4,500 บาท อว660201.1.2.2/17341 บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ยอด 1,770 บาท อว660201.1.2.2/131 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000034 จำนวนเงิน : 7,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130286 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030296 จำนวนเงิน : 7,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2566 |
010000-130286 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด จำนวนเงิน : 6,145.20 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000254 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ธ.ค. 2566 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 67010518 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/303 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,145.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2567 |