เลขที่หนังสือ	อว 660207.4/4543
วันที่	6 ธ.ค. 2566
หน่วยงาน	สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชื่องานโครงการ	1.จ้างเหมารถตู้ 2.หมึก Printer 2 หลอด กระดาษ A4 10 รีม
วันที่ต้องใช้	19 ธ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ชาลิสา สังคมกำแหง
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670384

#670384-1 - 1.จ้างเหมารถตู้ 2.หมึก Printer 2 หลอด กระดาษ A4 10 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000090 จำนวนเงิน : 14,700	วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130234 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030536 จำนวนเงิน : 14,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ธ.ค. 2566	010000-130234
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธวัฒน์ ศรีกันหา จำนวนเงิน : 14,700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000287	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1929 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,700	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2567

#670384-2 - 1.จ้างเหมารถตู้ 2.หมึก Printer 2 หลอด กระดาษ A4 10 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000096 จำนวนเงิน : 7,850	วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130234 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030537 จำนวนเงิน : 7,850.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ธ.ค. 2566	010000-130234
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 7,850
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000014	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/356 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,850	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2567