| เลขที่หนังสือ | มข 0201.2.1/739 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย 1 งาน 2.ค่าจ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ติดหน้าหอศิลปวัฒนธรรม 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 12 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620827 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000123 จำนวนเงิน : 16,059 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080894 จำนวนเงิน : 16,059 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นวู๊ดสต๊อค จำนวนเงิน : 16,059.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6141 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,059 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2562 |