เลขที่หนังสือ	ที่ สศ.มข.128/2566
วันที่	6 ธ.ค. 2566
หน่วยงาน	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่องานโครงการ	1.ค่าวัสดุ 2.จ้างเหมาการแสดง 3.จ้างเหมารถบบแสง สี เสียง 4.จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ 5.จ้างเหมาตกแต่งสถานที่
วันที่ต้องใช้	18 ธ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670388

#670388-1 - 1.จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 70,000 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030382 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 70,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02/2566	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000193	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17513 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2566

#670388-2 - จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ 60,000 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000055 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030381 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพีรพนธ์ นามไพร จำนวนเงิน : 60,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001/2566	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000187	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17510 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2566

#670388-3 - จ้างเหมาการแสดง 75,000 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000052 จำนวนเงิน : 75,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030377 จำนวนเงิน : 75,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 75,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001/2566	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000190	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/17507 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2566

#670388-4 - จ้างเหมารถบบแสง สี เสียง 80,000 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000053 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030373 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกิตติชัย หัสนัย จำนวนเงิน : 80,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001/2566	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000192	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17506 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2566