| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1761 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ต.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อเสื้อมาราธอน 2024 |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670389 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/15023 ลว 8 พย.2566 และอว 010201.1.2.2/15437 ลว 16พย.2566 จำนวนเงิน : 3,670,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2566 |
อว 010201.1.2.2/15023 ลว 8 พย.2566 วงเงิน 4,208,800.- บาท ครั้งที่ 1 ยกเลิก |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030677 จำนวนเงิน : 1,846,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ธ.ค. 2566 |
จำนวน 6 รายการ |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ไนซ์แอพพาเรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 1,846,400 |
สธ.24/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000035 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/844 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,846,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000029 จำนวนเงิน : 1,030,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040267 จำนวนเงิน : 1,030,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ม.ค. 2567 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท แซดเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนเงิน : 1,030,000 |
สธ.23/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000041 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/707 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,030,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ม.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000005 จำนวนเงิน : 10,600.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050083 จำนวนเงิน : 10,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2567 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอนี่ติง เวอรี่ติง จำกัด จำนวนเงิน : 10,600.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2567 |
ใบสั่งจ้างเลขที่ 66119303567 จำนวนเงิน 10,600 บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000265 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2392 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2567 |