| เลขที่หนังสือ | อว 660210.1.5/5406 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ธ.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ธ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670398 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000060 จำนวนเงิน : 23,112.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130276 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030391 จำนวนเงิน : 23,112.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566 |
010000-130276 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน : 23,112.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000191 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/300 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,112 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000062 จำนวนเงิน : 10,780.25 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130276 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030390 จำนวนเงิน : 10,780.25 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2566 |
010000-130276 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด, บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด จำนวนเงิน : 10,495.25 |
บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ยอดเงิน 7,570.25 บาท บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด ยอดเงิน 2,925.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ใบส่งของ IV0001042 ลว2มค67 บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด ยอดเงิน ใบส่งของเลขที่ IV6611437 ลว2มค67 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6704/000048 ลว2มค67 บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6704/000015 ลว2มค67 บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด ยอดเงิน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6704/000048 ลว2มค67 บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด .2.2/933 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6704/000015 ลว2มค67 บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด ยอดเงิน .2.2/581 |