| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1545 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ธ.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670408 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6704/000165 จำนวนเงิน : 46,928.35 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041070 จำนวนเงิน : 46,928.35 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2567 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 46,928.35 |
1. ร้านกม.1 เซอร์วิส 2. โชคตระกูลแสน 3. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6704/000238 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2567 |
1. ร้านกม.1 เซอร์วิส 21,865.45 ....6704/000238 2. โชคตระกูลแสน 5,885.- 6704/000236 3. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 19,177.90 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้านกม.1 เซอร์วิส 21,865.45 ....6704/000238 .2.2/1794 2. โชคตระกูลแสน 5,885.- .2.2/6913 3. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า 19,177.90 .2.2/1795 |