| เลขที่หนังสือ | มข 0501.1.15/651 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.โครงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด 2.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามแฟลตต่างๆ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620830 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000087 จำนวนเงิน : 387,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090920 จำนวนเงิน : 387,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ดิจิตอลฟิวชั่น จำนวนเงิน : 382,525.00 |
สธ.83/2562 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดฯ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8344 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 382,525 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000088 จำนวนเงิน : 1,367,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090922 จำนวนเงิน : 1,372,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : |
สธ.84/2562 01R62120066 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000038 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ต.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10689 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,350,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 พ.ย. 2562 |