เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.3/972
วันที่	4 ธ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2.ค่าจ้างเหมารถตู้ 12 คัน 3.ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่ต้องใช้	16 ธ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670433

#670433-1 - 2.ค่าจ้างเหมารถตู้ 12 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000118 จำนวนเงิน : 86,400	วันที่ของรายงานฯ : 19 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67030648 จำนวนเงิน : 86,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ธ.ค. 2566	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายณัฐวรรธ์ โค้วนลินทิศ จำนวนเงิน : 63,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000277	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/762 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,000	วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2567

#670433-2 - 1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040443 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2567	010000-123776 BG
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ไทยไทยขอนแก่น 1994 จำนวนเงิน : 42,520
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/822 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 42,520	วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2567