| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.2/4309 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ระบบ 1.ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ระบบกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620833 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000120 จำนวนเงิน : 13,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080870 จำนวนเงิน : 13,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน คูลซอฟต์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 5,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
งวด 1/2 (เดือนมิ.ย.-ก.ค.62) งวด 2/2 (เดือนส.ค.-ก.ย.62) |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ค. 2562 |
งวด 1/2 DCST-00032 งวด 2/2 DCST-00036 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2562 |
งวด 1/2 01RE6211/000075 งวด 2/2 01RE6211/000074 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,000 |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 อว 660201.1.2.2/6966 งวด 2/2 อว 660201.1.2.2/9010 |