| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.67/1539 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์สายจรวจ จำนวน 27 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620073 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000012 จำนวนเงิน : 61,728.3 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020501 จำนวนเงิน : 61,728.3 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2561 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อีสานยานยนต์ จำนวนเงิน : 16,400 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 905 |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13197 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561 |