เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.13/1033
วันที่	29 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ซ่อมท่อน้ำแรงดันสูง 2.จัดทำสติ๊กเกอร์และไวนิล
วันที่ต้องใช้	20 มิ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620838

#620838-1 - จ้างซ่อมท่อแรงดันสูงสนามกีฬารักบี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.22/4504 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090018 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2562	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านอ.พัฒนากิจ(ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000015	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7130 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2562

#620838-2 - จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์และไวนิล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/4504 จำนวนเงิน : 1,085	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090018 จำนวนเงิน : 1,085	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อิงเจ็ท จำนวนเงิน : 1,085
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 171	วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000030	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7129 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,085	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2562