| เลขที่หนังสือ | มข 0101.18/41 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 2 ดวง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620841 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000109 จำนวนเงิน : 550 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125368 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090042 จำนวนเงิน : 550 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2562 |
010000-125368 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 550 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE3209/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4782 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 550 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 มิ.ย. 2562 |