เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.10/1639
วันที่	28 ธ.ค. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 18 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ม.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670529

#670529-1 - วัสดุสำนักงาน 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000042 จำนวนเงิน : 1,106	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040421 จำนวนเงิน : 1,106.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2567	010000-130382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,106.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000155	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1530 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,106	วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2567

#670529-2 - วัสดุงานบ้านงานครัว6รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000044 จำนวนเงิน : 1,175.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040420 จำนวนเงิน : 1,175.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2567	010000-130382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,175.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000157	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1529 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,175	วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2567

#670529-3 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000045 จำนวนเงิน : 8,520.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040422 จำนวนเงิน : 8,520.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2567	010000-130382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 8,520.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000186	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/1531 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,520	วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2567