| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/031 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาทำป้าย 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670537 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000049 จำนวนเงิน : 54,650 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2567 |
จ้างเหมาเหมาทำป้าย ปชส. แนะนำเส้นทางวิ่ง จ้างเหมาทำป้ายจะดรับ-ส่ง นักวิ่ง จ้างเหมาทำป้ายติดข้างรถรับ-ส่ง นักวิ่ง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040431 จำนวนเงิน : 54,650.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2567 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป้ายนารา จำนวนเงิน : 54,650 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/923 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,650 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2567 |