เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/62
วันที่	8 ม.ค. 2567
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมาจัดการงานฝ่ายวิ่งนำเวลา
วันที่ต้องใช้	10 ม.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670538

#670538-1 - ค่ายาเวชภัณฑ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000077 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040555 จำนวนเงิน : 44,999.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ม.ค. 2567	010000-127642
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ้านยาธรรมรักษ์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000108	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1131 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2567

#670538-2 - ซื้อกระเป๋าธงสำหรับPacer พร้อมธง 20 ใบ และ กระเป๋าใสยาเวชภัณฑ์ 150 ใบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/643 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 จำนวนเงิน : 4,999.50	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040555 จำนวนเงิน : 44,999.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เวคอัพ ทีม จำกัด จำนวนเงิน : 44,999.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000119	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1125 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 44,999.50	วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2567