| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/55 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาบริการแจก Race Kits 2.ค่าจ้างเหมาจัดป้ายฝ่ายเทคนิคบริเวณภายนอก ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670552 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/0000065 จำนวนเงิน : 418,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2567 |
+3.จ้างเหมางาน ทีมเทคนิคจัดการแข่งจันบริเวณเส้นชัย 150,000.00 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040526 จำนวนเงิน : 418,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ม.ค. 2567 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายภาณุ ลีลาถาวรชัย จำนวนเงิน : 150,000 |
01PO6704/000027 ลว. 10 มกราคม 2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2567 |
กำหนดส่งมอบระหว่าง 11-17 มกราคม 2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1, 1 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567 |
1. บิลเงินสด เลขที่ 1/9 ลว. 10 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 45,000.- บาท 2.ใบส่งของเลขที่ 1/11 ลว. 10 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 105,000.- บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000239 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2567 |
1. บิลเงินสด เลขที่ 1/9 ลว. 10 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 45,000.- บาท 2.ใบส่งของเลขที่ 1/11 ลว. 10 มกราคม 2567 จำนวนเงิน 105,000.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1626 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/519 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จำนวนเงิน : 118,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040526 จำนวนเงิน : 418,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
รายการนี้ วงเงิน 118000.- บาท |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอธิป เลิศปิยะ จำนวนเงิน : 118,000 |
ใบสั่งจ้างเลที่ 01PO6704/000028 ลว. 10 มกราคม 2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2567 |
กำหนดส่งมอบงานระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01, 1 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567 |
1. บิลเงินสด เล่มที่/เลขที่ 1/1 จำนวนเงิน 35,000.- บาท 2.ใบส่งของ เล่มที่/เลขที่ 01/19 จำนวนเงิน 82,600.- บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000240 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2567 |
1. บิลเงินสด เล่มที่/เลขที่ 1/1 จำนวนเงิน 35,000.- บาท 2.ใบส่งของ เล่มที่/เลขที่ 01/19 จำนวนเงิน 82,600.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/1627 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 118,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2567 |