| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/149 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขอให้จัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการห้องสุขา และห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 266,537 บาท (งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024) |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000075 จำนวนเงิน : 266,537.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040545 จำนวนเงิน : 266,537.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ม.ค. 2567 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมโธ พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 266,537.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000095 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1160 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 266,537 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ม.ค. 2567 |