เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.13/91
วันที่	9 ม.ค. 2567
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ค่าสเปรย์ 357 ขวด 2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและเอกชน
วันที่ต้องใช้	11 ม.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670568

#670568-1 - 1.ค่าสเปรย์ 357 ขวด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000114 จำนวนเงิน : 78,540	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040956 จำนวนเงิน : 78,540.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2567	010000-127642
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านเท็ดดี้ ฟาร์มาซี จำนวนเงิน : 78,540
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000249	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2127 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,540	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2567

#670568-2 - 2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและเอกชน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : - จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040957 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2567	010000-127642
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 22,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/2047 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,500	วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.พ. 2567