เลขที่หนังสือ	อว 660301.5.1.1.1/94
วันที่	10 ม.ค. 2567
หน่วยงาน	คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมา Organizer 2.ค่าจ้างเหมาทำป้าย
วันที่ต้องใช้	11 ม.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670580

#670580-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000085 จำนวนเงิน : 14,920	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2567	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040649 จำนวนเงิน : 14,920.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2567	010000-127642
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 14,920
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000167	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1316 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,920	วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2567

#670580-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000090 จำนวนเงิน : 49,500	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2567	จ้างเหมางานโดย Organizer
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040741 จำนวนเงิน : 49,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2567	010000-127642
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวสิรินทร์ ประเสริฐสังข์ จำนวนเงิน : 49,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000173	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1315 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,500	วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2567