| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/34 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | ป้ายอักษรอะคริลิค 1 ป้าย |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670590 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6704/000 จำนวนเงิน : 55,105 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2567 |
1. ป้ายอคลีลิค 33,705 2. เชคระบบเครื่อง Water 21,400.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01901F67040006 จำนวนเงิน : 55,105.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2567 |
01901-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ส.เจริญชัย999 จำนวนเงิน : 33,705 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6704/002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2567 |
1. ส.เจริญชัย 33,705 ...6704/002 2. เชคระบบเครื่อง Water 21,400.- ..6704/001 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1791 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,705 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2567 |
1. ส.เจริญชัย 33,705 ...6704/002 .2.2/1791 2. เชคระบบเครื่อง Water 21,400.- ..6704/001 .2.2/1792 |