| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.7/7 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองตรวจสอบภายใน |
| ชื่องานโครงการ | UGREEN USB C To USB Hebs 2 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670591 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000104 จำนวนเงิน : 3,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040703 จำนวนเงิน : 3,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2567 |
0108-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000190 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/1396 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2567 |