| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/36 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ของรางวัล 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670614 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6704/000196 จำนวนเงิน : 53,414.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130258 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041182 จำนวนเงิน : 53,414.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2567 |
010000-130258 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. หจก.ห้างทองฮั่งเซ้ง 28,000.- 6705/000018 2. หจก.ขอนแก่นไทยเลนด์ 14,900.- 6705/000017 3. บจ.ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ 10,514.- 0705/000016 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2191 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2567 |
1. หจก.ห้างทองฮั่งเซ้ง 28,000.- 6705/000018 .2.2/2193 2. หจก.ขอนแก่นไทยเลนด์ 14,900.- 6705/000017 .2.2/2191 3. บจ.ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ 10,514.- 0705/000016 .2.2/2192 |