| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/74 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670617 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000135 จำนวนเงิน : 1,040 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040935 จำนวนเงิน : 1,040.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2567 |
010026-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อาร์ต แฟร์ อิงค์เจ็ท จำกัด จำนวนเงิน : 1,040 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 002 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000175 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/3141 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,040 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2567 |