| เลขที่หนังสือ | อว 660102.1/24 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ของที่ระลึก 60 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670648 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000174 จำนวนเงิน : 12,305.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123892 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050703 จำนวนเงิน : 12,305.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2567 |
010000-123892 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำนวนเงิน : 12,305 |
บจก.ขอนแก่นโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ 6805 หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น 5500 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.พ. 2567 |
บจก.ขอนแก่นโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ 6805 หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น 5500 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000290 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2567 |
บจก.ขอนแก่นโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ 6805 01RE6704/000289 หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น 5500 01RE6704/000290 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก.ขอนแก่นโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ 6805 01RE6704/000289 .2.2/2691 หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น 5500 01RE6704/000290 .2.2/2690 |