เลขที่หนังสืออว 660201.1.6/253
วันที่24 ม.ค. 2567
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 61 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ต้องใช้25 ก.พ. 2567
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670649


#670649-1 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อ พื้นเมืองและเสื้อคณะทำงานประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000040

จำนวนเงิน : 2,860,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 วิธีคัดเลือก
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130453

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050395

จำนวนเงิน : 2,860,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2567

010000-130453
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์

จำนวนเงิน :

สธ.54/2567 จำนวน 1,187,705 บาท
สธ.55/2567 จำนวน 208,860 บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

สธ.54/2567 เลขที่ IV67005/035 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567
สธ.55/2567 เลขที่ IV67005/036 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

สธ.54/2567 01RE6708/000084 เลขที่ IV67005/035 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567
สธ.55/2567 01RE6708/000085 เลขที่ IV67005/036 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

สธ .54/2567 อว 660201.1.2.2/6996
สธ .55/2567 อว 660201.1.2.2/6997

#670649-2 - เสื้อพื้นเมือง จำนวน 8,500 ตัว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1999 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงิน : 1,360,000

วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2567

01PR6705/000040
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 วิธีคัดเลือก
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130453

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050395

จำนวนเงิน : 2,860,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2567

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.ไนซ์แอพพาเรลอินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนเงิน : 1,310,785

สธ. 56/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000281

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/6994

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,310,785

วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2567