เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/253 |
---|---|
วันที่ | 24 ม.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 61 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก |
วันที่ต้องใช้ | 25 ก.พ. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 670649 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000040 จำนวนเงิน : 2,860,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130453 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050395 จำนวนเงิน : 2,860,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2567 |
010000-130453 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : |
สธ.54/2567 จำนวน 1,187,705 บาท สธ.55/2567 จำนวน 208,860 บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
สธ.54/2567 เลขที่ IV67005/035 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567 สธ.55/2567 เลขที่ IV67005/036 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
สธ.54/2567 01RE6708/000084 เลขที่ IV67005/035 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567 สธ.55/2567 01RE6708/000085 เลขที่ IV67005/036 ลงวันที่ 17 พ.ค.2567 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
สธ .54/2567 อว 660201.1.2.2/6996 สธ .55/2567 อว 660201.1.2.2/6997 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1999 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงิน : 1,360,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2567 |
01PR6705/000040 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130453 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050395 จำนวนเงิน : 2,860,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2567 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ไนซ์แอพพาเรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 1,310,785 |
สธ. 56/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000281 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/6994 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,310,785 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2567 |