| เลขที่หนังสือ | อว 660210.1.6/238 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | กระเป๋าผ้าสำเร็จรูป 8500 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670661 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000000 จำนวนเงิน : 498,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2567 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าสำเร็จรูป 8,500 ใบ น้องใหม่ปี 67 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130453 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050275 จำนวนเงิน : 498,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.พ. 2567 |
010000-130453 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนช์แอพพาเรียลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 498,100 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 เม.ย. 2567 |
สธ.47/2567 01CO6705/000003 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000082 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/3998 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 498,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 มี.ค. 2567 |