| เลขที่หนังสือ | อว 660101.6/10 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าผลไม้ 10 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670666 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000186 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2567 |
อนุมัติ 19/1/97 เจ้าหนี้ทั่วไป - นางสาวพิชญ์สินีร์ ไพรัตน์ บิลเงินสด 039-5/67010540 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130508 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041138 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ม.ค. 2567 |
010000-130508 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน บุญมาผลไม้ จำนวนเงิน : 10,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000247 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1825 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2567 |