| เลขที่หนังสือ | อว 660101.6/1 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้า D1 13 กระเช้า 2.กระเช้า D2 14 กระเช้า 3.กระเช้า No.2 10 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ม.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670667 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000185 จำนวนเงิน : 36,873.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ม.ค. 2567 |
.2/116 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130508 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041136 จำนวนเงิน : 36,873.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ม.ค. 2567 |
010000-130508 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จำนวนเงิน : 36,873.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2567 |
IVKM24010067 = 9,990.- 8/1/67 IVKM24010095 = 19,953.- 10/1/67 IVKM24010116 = 6,930.- 13/1/67 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6704/000229 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/1932 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,873 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2567 |