| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/173 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเกมารถตู็ 10 คัน 7 วัน 2.ค่าบริการทัศนศึกษานอกสถายที่ 7 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670671 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000183 จำนวนเงิน : 62,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130219 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041169 จำนวนเงิน : 62,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ม.ค. 2567 |
010000-130219 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.วี-ฟลาย เอเจนซี่ จก. จำนวนเงิน : 62,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3542 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 มี.ค. 2567 |