| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/760 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าซักเสื้อสูทสีขาว 11 ชุด 2.ค่าซักเสื้อเชิ้ตขาว 9 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670678 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6704/000177 จำนวนเงิน : 685.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ม.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130359 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67041132 จำนวนเงิน : 685.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ม.ค. 2567 |
010000-130359 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นาย อนุพงษ์ เหล่ากาญจนโรจน์ จำนวนเงิน : 685.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2567 |
บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000012 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2567 |
จ่ายเงินคืน นายมนูญ สุดใด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2256 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 685 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.พ. 2567 |