| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/211 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670691 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1120 จำนวนเงิน : 2,633,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ม.ค. 2567 |
01PR6704/000214 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เลขที่โครงการ egp 67019424261 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130305 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050574 จำนวนเงิน : 1,640,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2567 |
010000-130305 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีเค รีโรเวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 1,640,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567 |
สธ.41/2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567 |
งวด1-4 ส่งมอบงานและตรวจรับพร้อมกัน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2567 |
งวด1-4 ส่งมอบงานและตรวจรับพร้อมกัน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9663 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,640,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ค. 2567 |
อว660201.1.5/3324 ลว12กค67 (กค18304 ลว15กค67) |