เลขที่หนังสือ	อว660201.1.12/96
วันที่	23 ม.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาปรับปรุงห้องสตูดิโอสถานี FM103
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670695

#670695-1 - จ้างเหมาปรับปรุงห้องออกอากาศ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6705/000022 จำนวนเงิน : 47,615.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050214 จำนวนเงิน : 25,680.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.พ. 2567	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ดีไซน์งาม จำนวนเงิน : 47,615
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6709/000242	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9975 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,615	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2567

#670695-2 - จ้างเหมา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6705/000020 จำนวนเงิน : 4,815.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050213 จำนวนเงิน : 4,815.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.พ. 2567	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก้วแอร์ จำนวนเงิน : 4,815
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6705/000148	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4000 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,815	วันที่เบิกจ่าย : 19 มี.ค. 2567