| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.1/3165 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 2 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 3 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620075 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000001 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020325 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2561 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายมานะ สิทธนู จำนวนเงิน : 20,000 |
01PO6202/000012 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2561 |
บิลเงินสด หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010198 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิก 22/11/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12184 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2561 |