| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.5/525 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทัวร์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นเมืองอัจริยะ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670699 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000015 จำนวนเงิน : 496,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050139 จำนวนเงิน : 496,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.พ. 2567 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท แอท เมเปิล ทัวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 496,000 |
สธ.44/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2567 |
งวดที่ 1 /70% งวดที่ 2 /30% |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2567 |
งวดที่ 1 /70% เป็นเงิน 346,500 บาท ส่งมอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งวดที่ 2 /30% เป็นเงิน 148,500 บสม ส่งมอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000035 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.พ. 2567 |
งวดที่ 1 /70% เป็นเงิน 346,500 บาท 01RE6706/000035 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 001/6054 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งวดที่ 2 /30% เป็นเงิน 148,500 บสม 01RE6706/0000036 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 001/6055 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1 /70% เป็นเงิน 346,500 บาท 01RE6706/000035 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 001/6054 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 .2.2/3543 งวดที่ 2 /30% เป็นเงิน 148,500 บสม 01RE6706/0000036 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 001/6055 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 .2.2/3544 |