| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/1164 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670728 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000045 จำนวนเงิน : 17,430 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050397 จำนวนเงิน : 17,430.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2567 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนแเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 9,530 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE705/000231 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6044 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,530 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2567 |