เลขที่หนังสือ	อว 660201/11
วันที่	4 ม.ค. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 1.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง 2.ตู้เก็บเอกสาร 3.โต๊ะเอนกประสงค์แบบขาเหล็กพับได้ 4.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 5.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 6.เก้าอี้สำนักงาน 7.โม่ผสมปูน 3/4 ถุง
วันที่ต้องใช้	13 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670752

#670752-1 - 1.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง 2.ตู้เก็บเอกสาร 3.โต๊ะเอนกประสงค์แบบขาเหล็กพับได้ 4.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000097 จำนวนเงิน : 252,500	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050879 จำนวนเงิน : 252,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 252,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 970	วันที่ส่งมอบ : 24 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000202	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6043 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 252,500	วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2567

#670752-2 - 5.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000069 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6705071 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1 เซอร์วิส จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 087	วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000226	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6123 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 พ.ค. 2567

#670752-3 - 6.เก้าอี้สำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000057 จำนวนเงิน : 17,500	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050570 จำนวนเงิน : 17,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 17,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 964	วันที่ส่งมอบ : 13 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000056	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3828 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,500	วันที่เบิกจ่าย : 15 มี.ค. 2567

#670752-4 - 7.โม่ผสมปูน 3/4 ถุง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000099 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060691 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 11,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000050	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7074 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,500	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ค. 2567