| เลขที่หนังสือ | อว 660201/11 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ม.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 1.เครื่องเย็บกระดาษความหนาเกิน 100 แผ่น 2.พัดลมตั้งพื้นปรับสูงได้ 3.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 4.เครื่องทำน้ำเย็น 5.เครื่องควบคุมระบบปิดเปิดประตูหอพัก 6.พัดลมติดผนัง 7.พัดลมโคจร |
| วันที่ต้องใช้ | 13 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670753 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000064 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060285 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 9,270.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000107 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4477 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,270 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 มี.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000067 จำนวนเงิน : 435,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2567 |
e-GP : 67049282111 KKU : 67040918 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050639 จำนวนเงิน : 435,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.พ. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 427,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2567 |
สธ.71/2567 01CO6708/000000 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031 |
วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8237 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 427,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000068 จำนวนเงิน : 51,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050640 จำนวนเงิน : 51,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 51,100.00 |
1.บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด = 27,820.- บาท 2.บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด = 8,450.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 เม.ย. 2567 |
1.บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด = 27,820.- บาท T011-2/2567 2.บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด = 8,450.- บาท SK67D19/017 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2567 |
1.บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด = 27,820.- บาท 01RE6708/000028 2.บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด = 8,450.- บาท 01RE6707/000161 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,100.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด = 27,820.- บาท .2.2/6499 2.บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด = 8,450.- บาท .2.2/5781 |