เลขที่หนังสือ	อว 662001/11
วันที่	4 ม.ค. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 1.เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ 2.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 4.กล้องถ่ายวีดีโอ 5.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6.ช้นวางของอเนกประสงค์ 7.เครื่องเจาะกระดาษ
วันที่ต้องใช้	13 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670754

#670754-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เ่ครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000121 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050881 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 3,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000078	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4097 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,400	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2567

#670754-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1.ตู้เก็บเอกสาร2บาน2.ชั้นวางอุปกณ์ 4 ชั้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000076 จำนวนเงิน : 68,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050883 จำนวนเงิน : 68,000,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จก. จำนวนเงิน : 51,560
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE707/000206	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9028 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,560	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ค. 2567

#670754-3 - ัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000080 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050885 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ็มแอนด์จีซิสเต็ม จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000053	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9027 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ค. 2567

#670754-4 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังชั่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000077 จำนวนเงิน : 43,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050887 จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเอนร์ จก. จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE67706/000146	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มี.ค. 2567

#670754-5 - จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบล้อลาก จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000026 จำนวนเงิน : 254,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#670754-6 - จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตรรายการ เครื่องบดกิ่งไม้แบบลอลาก จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000026 จำนวนเงิน : 254,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060416 จำนวนเงิน : 254,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มี.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสทีพาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 254,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000016	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 254,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2567

#670754-7 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายเการเ่ครื่องพิมพ์ดีดไฟฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000186 จำนวนเงิน : 22,000	วันที่ของรายงานฯ : 26 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090970 จำนวนเงิน : 22,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 22,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000076	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10244 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2567