| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/465 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 16 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670758 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000093 จำนวนเงิน : 19,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130285 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051009 จำนวนเงิน : 19,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567 |
010000-130285 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 15,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000167 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5005 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000094 จำนวนเงิน : 19,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130285 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051007 จำนวนเงิน : 19,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567 |
010000-130285 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 19,100.00 |
1. ร้าน เอส.ซี. อะไหล่ = 11,500.- บาท 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ = 7,600.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03/67 |
วันที่ส่งมอบ : 7 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000049 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มี.ค. 2567 |
1. ร้าน เอส.ซี. อะไหล่ = 11,500.- บาท 01RE6706/000049 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ = 7,600.- บาท 01RE6706/000168 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3929 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มี.ค. 2567 |
1. ร้าน เอส.ซี. อะไหล่ = 11,500.- บาท .2/3929 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ = 7,600.- บาท .2.2/5007 |