เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/488
วันที่	14 ก.พ. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	16 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670761

#670761-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000100 จำนวนเงิน : 14,800	วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567	เครื่องเจีย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130267 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050698 จำนวนเงิน : 14,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2567	010000-130267
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 14,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 1 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000032	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3531 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,800	วันที่เบิกจ่าย : 11 มี.ค. 2567

#670761-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000098 จำนวนเงิน : 34,880	วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567	สว่านโรตารี่
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130267 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050699 จำนวนเงิน : 34,880.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2567	010000-130267
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 34,880
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000065	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3825 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,880	วันที่เบิกจ่าย : 15 มี.ค. 2567